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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11740
Nro. de Timbrado
12826532
Monto de la Factura
₲ 14.840.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.112.571
IVA
₲ 1.349.091
Retención DNCP
₲ 52.884
Retención IVA
₲ 404.727
Retención Renta
₲ 269.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-161321
Monto Contrato
₲ 14.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.112.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351514
Nombre de la Licitación
adquisición de Servicio de Imprenta
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas