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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0038758
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 69.729.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.311.011
IVA
₲ 6.339.000
Retención DNCP
₲ 248.489
Retención IVA
₲ 1.901.700
Retención Renta
₲ 1.267.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-159945
Monto Contrato
₲ 69.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.729.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.311.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción