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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012894/0012895
Nro. de Timbrado
12957590
Monto de la Factura
₲ 34.890.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.815.388
IVA
Retención DNCP
₲ 123.067
Retención IVA
Retención Renta
₲ 951.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-161285
Monto Contrato
₲ 52.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.911.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.837.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346041
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas