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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012344
Nro. de Timbrado
12923077
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.893.453
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.183
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 72.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-166562
Monto Contrato
₲ 3.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.893.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341940
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes de consumo de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas