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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000019/20
Nro. de Timbrado
12516987
Monto de la Factura
₲ 649.500
Nro. de Orden de Pago
2283
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.376
IVA
₲ 59.045
Retención DNCP
₲ 2.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL CABALLERO CENTURION
RUC
762230-9
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156354
Monto Contrato
₲ 649.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia