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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010037608
Nro. de Timbrado
12664841
Monto de la Factura
₲ 805.000
Nro. de Orden de Pago
2281
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.495
IVA
₲ 73.182
Retención DNCP
₲ 2.869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 14.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156353
Monto Contrato
₲ 805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA FCS.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia