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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314/2015
Nro. de Timbrado
12896947
Monto de la Factura
₲ 4.991.500
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
11-02-2019
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.882.957
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 90.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-167430
Monto Contrato
₲ 4.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.991.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.882.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342854
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas