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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000205
Nro. de Timbrado
12834745
Monto de la Factura
₲ 29.903.952
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
17-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.438.115
IVA
₲ 2.718.541
Retención DNCP
₲ 106.567
Retención IVA
₲ 815.562
Retención Renta
₲ 543.708
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-159222
Monto Contrato
₲ 29.903.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.903.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.438.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción