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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11469
Nro. de Timbrado
12826532
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-160297
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Talonarios Varios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas