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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000155
Nro. de Timbrado
13097684
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.282.560
IVA
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
Retención Renta
₲ 458.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
08/18
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-165586
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.282.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346309
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas