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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1440
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 43.053.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.942.620
IVA
₲ 3.913.909
Retención DNCP
₲ 153.425
Retención IVA
₲ 1.174.173
Retención Renta
₲ 782.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-159226
Monto Contrato
₲ 43.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.053.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.942.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción