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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-209
Nro. de Timbrado
12903817
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blas Andrés Caballero Arzamendia
RUC
4225344-6
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-163104
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.303.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352739
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo completo para ensayo Proctor Normal
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas