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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Nro. de Timbrado
12688977
Monto de la Factura
₲ 14.134.000
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.698.673
IVA
Retención DNCP
₲ 49.854
Retención IVA
Retención Renta
₲ 385.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-162436
Monto Contrato
₲ 14.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.134.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.698.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Indumentarias Deportivas para Alumnos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas