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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000598
Nro. de Timbrado
12507103
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. de Orden de Pago
2289
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.076
IVA
₲ 162.727
Retención DNCP
₲ 6.379
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 32.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156539
Monto Contrato
₲ 2.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.995.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA FCS.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia