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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000596
Nro. de Timbrado
12507103
Monto de la Factura
₲ 245.000
Nro. de Orden de Pago
2300
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.109
IVA
₲ 22.273
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156539
Monto Contrato
₲ 2.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.995.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA FCS.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia