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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Nro. de Timbrado
12222457
Monto de la Factura
₲ 6.201.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.066.156
IVA
₲ 563.727
Retención DNCP
₲ 22.099
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 112.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156741
Monto Contrato
₲ 6.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.201.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.066.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347152
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino