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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1541
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.507.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-167608
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.507.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353125
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas