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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001/0000827
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 74.736.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.614.311
IVA
Retención DNCP
₲ 242.980
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.878.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-165545
Monto Contrato
₲ 74.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.405.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.284.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas