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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01347
Nro. de Timbrado
787858-3
Monto de la Factura
₲ 586.500
Nro. de Orden de Pago
2286
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.746
IVA
₲ 53.318
Retención DNCP
₲ 2.090
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156355
Monto Contrato
₲ 586.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA FCS.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia