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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001535
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.815.193
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-166263
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.815.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de aires acondicionados y accesorios
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas