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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000284
Nro. de Timbrado
12834734
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.396.720
IVA
₲ 600.000

Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-164811
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.396.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353367
Nombre de la Licitación
Equipos Multimedia
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino