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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001397
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 6.390.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.251.046
IVA
₲ 580.909
Retención DNCP
₲ 22.772
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 116.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-155725
Monto Contrato
₲ 6.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.251.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347151
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino