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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000794
Nro. de Timbrado
12272938
Monto de la Factura
₲ 635.250
Nro. de Orden de Pago
2293
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.436
IVA
₲ 57.750
Retención DNCP
₲ 2.264
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156538
Monto Contrato
₲ 4.370.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.370.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.275.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA FCS.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia