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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000030
Nro. de Timbrado
12438606
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.673.876
IVA
₲ 527.273
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 105.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-160461
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.673.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349311
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resma de Papel con criterio de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina