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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Nro. de Timbrado
12834734
Monto de la Factura
₲ 3.514.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.341.749
IVA
₲ 319.455
Retención DNCP
₲ 12.523
Retención IVA
₲ 95.837
Retención Renta
₲ 63.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
014/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-159227
Monto Contrato
₲ 3.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.514.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.341.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción