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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0626
Nro. de Timbrado
12290216
Monto de la Factura
₲ 10.605.000
Nro. de Orden de Pago
35521695
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.085.163
IVA
₲ 964.091
Retención DNCP
₲ 37.792
Retención IVA
₲ 289.227
Retención Renta
₲ 192.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA GUERRERO SANCHEZ
RUC
3658693-5
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-157432
Monto Contrato
₲ 10.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.085.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348025
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para funcioarios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas