- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020509
Monto de la Factura
₲ 8.840.000
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
01-10-2010
Fecha Emisión Cheque
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.840.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-10848
Monto Contrato
₲ 8.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.840.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189314
Nombre de la Licitación
Manguera contra incendios
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus