- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1410
Monto de la Factura
₲ 30.941.306
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
27-07-2010
Fecha Emisión Cheque
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.941.306
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-4373
Monto Contrato
₲ 30.941.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.941.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.941.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADOS PARA EL PERSONAL DE LA D.A.M.A.
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal