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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005964
Monto de la Factura
₲ 2.537.000
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
12-10-2010
Fecha Emisión Cheque
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-10849
Monto Contrato
₲ 2.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.537.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.537.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189129
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus