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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 38.800.000
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.800.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-19056
Monto Contrato
₲ 38.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189163
Nombre de la Licitación
Circuito Cerrado
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus