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Datos del Pago
Nro. de Factura
888
Monto de la Factura
₲ 17.996.000
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
30-06-2010
Fecha Emisión Cheque
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.996.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-2895
Monto Contrato
₲ 17.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.996.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191423
Nombre de la Licitación
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal