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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010159
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
20-10-2010
Fecha Emisión Cheque
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.650.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-10247
Monto Contrato
₲ 4.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.650.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189111
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Transformador
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus