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Datos del Pago
Nro. de Factura
000063
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
08-07-2010
Fecha Emisión Cheque
08-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.920.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-4045
Monto Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189106
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de ascensores
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus