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Datos del Pago
Nro. de Factura
808/9
Monto de la Factura
₲ 59.990.000
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
04-06-2010
Fecha Emisión Cheque
04-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.990.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Celso Augusto Ochoa Baez
RUC
1245504-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-2044
Monto Contrato
₲ 59.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.990.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA D.A.M.A.
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal