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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000186
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
sin numero
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-1609
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187842
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Areas Verdes
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus