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Datos del Pago
Nro. de Factura
7458
Monto de la Factura
₲ 10.880.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
28-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.880.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-10558
Monto Contrato
₲ 10.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA D.A.M.A.
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal