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Datos del Pago
Nro. de Factura
471
Monto de la Factura
₲ 19.624.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
18-10-2010
Fecha Emisión Cheque
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.624.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-11918
Monto Contrato
₲ 19.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.624.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS OFICINAS DE LA D.A.M.A.
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal