- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
749/750
Monto de la Factura
₲ 12.545.100
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
18-10-2010
Fecha Emisión Cheque
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.545.100
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-11398
Monto Contrato
₲ 12.545.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.545.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.545.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS , PINTURAS Y COLORANTES PARA LA D.A.M.A.
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal