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Datos del Pago
Nro. de Factura
54/55/56/58
Monto de la Factura
₲ 12.238.600
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
01-10-2010
Fecha Emisión Cheque
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.238.600
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GONZALEZ AVEIRO
RUC
725190-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-1260
Monto Contrato
₲ 87.828.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.806.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.806.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190034
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para el Comedor Obrero de la D.A.M.A.
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal