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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000105/118/215
Monto de la Factura
₲ 18.013.050
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
14-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.013.050
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCRECAR SRL
RUC
80029233-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30165-23-225518
Monto Contrato
₲ 175.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.411.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.411.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tubos de Hormigón para Caminos Rurales
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal