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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 37.690.600
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.662.675
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRTON WAGNER
RUC
4492140-3
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30165-23-226337
Monto Contrato
₲ 122.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.038.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.038.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427353
Nombre de la Licitación
Servicios de Alquiler de horas Maquina
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal