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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002173
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.050.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLIFON S.A
RUC
80106575-5
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30165-23-228031
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.050.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pizarrones
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal