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Datos del Pago
Nro. de Factura
0023108
Monto de la Factura
₲ 1.164.900
Nro. de Orden de Pago
1029
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.133.130
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Impresion Group S.A.
RUC
80068118-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30165-23-226885
Monto Contrato
₲ 66.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.958.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.958.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficinas, con Criterios Sustentables
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal