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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004930
Monto de la Factura
₲ 24.954.539
Nro. de Orden de Pago
815
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.954.539
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCHEILA CIUPAK FREY
RUC
3354556-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30165-23-225712
Monto Contrato
₲ 78.546.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.924.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.924.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Camiones Municipales
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal