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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010004641
Monto de la Factura
₲ 19.509.000
Nro. de Orden de Pago
1816
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.976.936
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30165-23-226330
Monto Contrato
₲ 90.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.607.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.607.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423273
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina y Productos de Papel Impreso con Criterios Sustentables
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal