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Datos del Pago
Nro. de Factura
0023482-23110-23109-23840
Monto de la Factura
₲ 1.355.000
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.045
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Impresion Group S.A.
RUC
80068118-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30165-23-226374
Monto Contrato
₲ 16.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.326.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.326.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423273
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina y Productos de Papel Impreso con Criterios Sustentables
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal