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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Nro. de Timbrado
12072903
Monto de la Factura
₲ 89.600.000
Nro. de Orden de Pago
1213
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.274.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 325.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR RODRIGO PERALTA PENAYO
RUC
3838470-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22014-17-140978
Monto Contrato
₲ 89.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.274.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326979
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu