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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00010724
Monto de la Factura
₲ 2.453.920
Nro. de Orden de Pago
1865
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.997
IVA
₲ 223.083
Retención DNCP
₲ 8.923
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES CARDOZO SERVIN
RUC
1099965-5
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CD-22009-18-162771
Monto Contrato
₲ 5.997.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.963.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.942.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES GRÁFICAS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari