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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00000010/11
Monto de la Factura
₲ 84.564.000
Nro. de Orden de Pago
1651
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.256.495
IVA
₲ 7.687.636
Retención DNCP
₲ 307.505
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Irma Beatriz Pereira Roman
RUC
3812143-3
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-22009-18-162773
Monto Contrato
₲ 84.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.564.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.256.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BALANCEADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari