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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1065
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.984.429
IVA
₲ 963.636
Retención DNCP
₲ 37.389
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 289.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CONCEPCION VERA GRIMALDI
RUC
1552968-1
Número de Contrato
17/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-161619
Monto Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.813.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341641
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINA Y FUMIGACION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero